目錄
　　第一部分 單位基本情況
　　一、單位職能、職責
　　二、機構設置
　　第二部分 2020年度部門決算情況說明
　　一、關于2020年度預算執(zhí)行情況分析
　　二、關于2020年度決算情況說明
　?。ㄒ唬╆P于收支情況總體說明
　?。ǘ╆P于2020年度收入決算情況說明
　　（三）關于2020年度支出決算情況說明
　?。ㄋ模╆P于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
　?。ㄎ澹╆P于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
　?。╆P于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
　?。ㄆ撸╆P于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
 　　 1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
 　　 2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
　　三、預算績效情況說明
　?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況
　?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果
　?。ㄈ┎块T評價項目績效評價結果
　　四、其他重要事項的情況說明
　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況
　　（二）政府采購支出情況
　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況
　　第三部分 名詞解釋
　　第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
　　第五部分 部門決算公開表
　　一、收入支出決算總表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表
　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
　　八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
　　九、機構運行信息表
 
 
　　第一部分 單位基本情況
　　一、單位職能、職責
　　我院是以蒙中醫(yī)院為主的集醫(yī)療、教學、科研為一體的綜合醫(yī)院。
　　二、機構設置
　　機構情況未發(fā)生變動
　　第二部分 2020年度部門決算情況說明
　　一、關于2020年度預算執(zhí)行情況分析
　　年初安排預算100%執(zhí)行，無追加項目,一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)3268.48萬元，決算數(shù)12272.02萬元，較年初增加9003.54萬元，增加原因：新建醫(yī)養(yǎng)院的歐佩克貸款5428.72萬元，疫情期間政府撥付的專項經費3574.82萬元。
　　二、關于2020年度決算情況說明
　　（一）關于收支情況總體說明
　　本單位2020年度收入總計32,146.02萬元，其中：本年收入合計31,080.12萬元，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余1,065.90萬元；支出總計32,146.02萬元，其中：結余分配0.00萬元，年末結轉和結余218.20萬元。與2019年度相比，收入總計增加2,223.08萬元，增長7.40%；支出總計增加2,223.08萬元，增長7.40%。主要原因：一是搬遷新醫(yī)院之后醫(yī)院的就診量增加，事業(yè)收入增加；二是疫情期間我院為定點隔離醫(yī)院，財政給予的專項撥款增加；三是新建醫(yī)養(yǎng)院的歐佩克貸款。
　?。ǘ╆P于2020年度收入決算情況說明
　　本單位2020年度收入合計31,080.12萬元，其中：財政撥款收入15,009.85萬元，占48.30%；事業(yè)收入15,734.69萬元，占50.60%；其他收入335.58萬元，占1.10%?？偸杖胼^上年增加，因為醫(yī)院就診量擴大，事業(yè)收入增加，我院為定點隔離醫(yī)院，疫情專項撥款增加。
　　（三）關于2020年度支出決算情況說明
　　本單位2020年度支出合計31,927.82萬元，其中：基本支出18,322.71萬元，占57.40%；項目支出13,605.11萬元，占42.60%；總支出較上年增加，事業(yè)支出較上年增加。因為醫(yī)院業(yè)務量增加，各項費用增加，項目經費撥款增多，所以項目支出增加。
　?。ㄋ模╆P于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
　　本單位2020年度財政撥款收入總計16,075.75萬元，其中：年初結轉和結余1,065.90萬元；支出總計16,075.75萬元，其中：年末結轉和結余218.20萬元。與2019年度相比，收入增加8,283.94萬元，增長106.30%；支出增加8,283.94萬元，增長106.30%。主要原因：一是新建醫(yī)養(yǎng)院的歐佩克貸款，二是我院為定點隔離醫(yī)院，疫情專項撥款增加。
　?。ㄎ澹╆P于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
　　本單位2020年度一般公共預算財政撥款支出合計13,119.90萬元，其中：基本支出2,252.44萬元，占17.20%；項目支出10,867.47萬元，占82.80%。
　　（六）關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
　　本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2,252.44萬元，其中：人員經費2,160.24萬元，主要包括：、基本工資779.53萬元、津貼補貼282.76萬元、績效工資469.51萬元、社會保障繳費628.44萬元，較上年增加-298.58萬元，主要原因是：由于疫情影響，績效工資減少；公用經費92.20萬元，主要包括：水費57.15萬元、福利費33.51萬元，較上年增加-12.09萬元，主要原因是：福利費較上年減少。
　?。ㄆ撸╆P于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
　　1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
　　本單位2020年度財政撥款“三公”經費預算為10.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：因公出國（境）費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行維護費預算為10.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務接待費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。2020年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因：由于三公經費是新增的表格，未搞清楚狀況，10萬元經費是我院的自有資金預算。
　　2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
　　本單位2020年度財政撥款“三公”經費支出0.00萬元，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：
　　因公出國（境）費支出0.00萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。
　　我單位不涉及此表
　　公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：公務用車購置支出0.00萬元，車均購置費0.00萬元，公務用車購置支出較上年增加0.00萬元，公務用車運行維護費支出0.00萬元，車均運維費0.00萬元，公務用車運行維護費支出較上年增加0.00萬元。
　　我單位不涉及此表
　　財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。
　　公務接待費支出0.00萬元。其中：國內公務接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。國（境）外接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。較上年增加0.00萬元。          
　　我單位不涉及此表
　　三、預算績效情況說明
　?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況
　　根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目8個，公開績效目標8個，一、2020年國際金融組織和外國政府貸款項目16萬元；二、科學技術支出28.92萬元；三、中醫(yī)（民族）醫(yī)院9931.7萬元；四、其他公立醫(yī)院支出272.02萬元；五、公共衛(wèi)生項目141萬元；六、中醫(yī)藥項目160.44萬元；七、其他衛(wèi)生健康支出67.38萬元；八、民族機動金250萬元。
　?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果
　　我單位今年在部門決算中反映：3個一般公共預算項目：民族機動金項目、醫(yī)療設備購置和疫情防控經費、醫(yī)養(yǎng)結合項目，以及其他國有土地使用權出讓收入安排的支出項目、其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出項目等2個政府性基金項目的績效自評結果。
　　1.民族機動金項目自評綜述：
　　根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分90分。全年預算數(shù)為280萬元，執(zhí)行數(shù)為250萬元，完成預算的89%。項目績效目標完成情況：用于購置專用醫(yī)療設備。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：沒有問題。下一步改進措施：由于業(yè)務需求擴大下一步需采購醫(yī)療設備。
　　2. 醫(yī)療設備購置和疫情防控經費項目自評綜述：
　　根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分90分。全年預算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為121萬元，完成預算的0%。項目績效目標完成情況：用于疫情期間的醫(yī)療設備購置，是政府效完成情況：給定點隔離醫(yī)院撥付的經費。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：沒有問題。下一步改進措施：無。
　　3. 醫(yī)養(yǎng)結合項目自評綜述
　　根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分90分。全年預算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為9931.7萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：用于新建醫(yī)養(yǎng)院的前期建設經費。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：其中包含新建醫(yī)養(yǎng)院歐佩克貸款5428.72萬元不在預算的范圍之內，是財政讓加入到決算中的經費、還有2000萬元的專項債券用于基建，均不在預算范圍之內。下一步改進措施：對后期建設作出合理的預算安排。
　　4. 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出項目自評綜述
　　根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分90分。全年預算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為737.64萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：用于國藥融資購置醫(yī)療設備。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：此筆經費屬于政府性基金，不在預算的范圍之內，國藥融資是政府統(tǒng)一融資的項目，在財政的預算內，所以我院不體現(xiàn)。下一步改進措施：無。
　　5. 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出項目自評綜述
根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分90分。全年預算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為2000萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：用于新建醫(yī)養(yǎng)院前期經費。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：此筆經費屬于政府性基金，不在預算的范圍之內，所以我院不體現(xiàn)。下一步改進措施：無。

　?。ㄈ┎块T評價項目績效評價結果
　　民族機動金項目自評報告
　　該項目績效評價綜合得分為100分，績效評價結果為“優(yōu)”。項目預算數(shù)為280萬元，執(zhí)行數(shù)為250萬元，完成預算的89%。該項目主要用于購置專用醫(yī)療設備，由于疫情原因未能按預算全額撥付，實際到位資金均全額使用，購買醫(yī)療設備資金缺口用自有資金彌補。購置的是一臺彩超設備，現(xiàn)已使用，正常用于患者診療。
　　四、其他重要事項的情況說明
　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況
　　本單位2020年度機關運行經費支出0.00萬元，比2019年增加0.00萬元，增長、0.00%。主要原因是：無
　　我單位不涉及此表
　?。ǘ┱少徶С銮闆r
　　本單位2020年度政府采購支出合計1,080.81萬元，其中：政府采購貨物支出721.29萬元，比2019年增加92.17萬元，增長14.70%，主要原因是：業(yè)務量擴大，專用設備購置增加；政府采購工程支出0.00萬元，比2019年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：無，此項我單位不涉及；政府采購服務支出359.51萬元，比2019年增加256.91萬元，增長250.40%，主要原因是：業(yè)務需要，采購辦公軟件。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出合同總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出合同總額的0%，此項目我單位不涉及。
　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況
　　截至2020年12月31日，本單位共有車輛6輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛,主要用于：無此車輛;主要領導干部用車0輛，主要用于：無此車輛;機要通信用車0輛，主要用于：無此車輛；應急保障用車0輛，無此車輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,主要用于：無此車輛；特種專業(yè)技術用車3輛,主要用于：120救護車；離退休干部用車0輛,主要用于：無此車輛；其他用車3輛，主要是用于公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），無此設備，比2019年增加-41.00臺（套），主要原因是決算表格有變動;單位價值100萬元以上專用設備23臺（套），主要是大型醫(yī)療設備，比2019年增加1.00臺（套），主要原因是當年新購入的彩超醫(yī)療設備。
　　第三部分 名詞解釋
　?。ㄒ韵聻槌Ｒ妼I(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，單位應根據(jù)實際情況對本單位專業(yè)性較強的名詞要進一步解釋說明，具體可參閱中央主管部門公開內容。）
　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
　?。ㄈ┙洜I收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
　?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某鲜鍪杖胍酝獾母黜検杖?，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。
　　（五）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
　?。┠瓿踅Y轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　?。ㄆ撸┙Y余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
　　（八）年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
　　（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
　?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄈ蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　?。ㄊ唬┙洜I支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
　?。ㄊ叭苯涃M：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
　　（十三）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。非行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位的單位，參照此口徑公開本部門的日常公用經費，并與預算公開保持一致。
　?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
　?。ㄊ澹┥唐泛头罩С觯ㄖС鼋洕诸惪颇款惣墸悍从硢挝毁徺I商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
　?。ㄊ€人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
　?。ㄊ撸┵Y本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
　　第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
　　本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
　　聯(lián)系人：云娟娟    聯(lián)系電話：0471-5901608